• Капитальные вложения: 23 600 000 рублей
  • Среднемесячная выручка: 2 640 000 рублей
  • Чистая прибыль: 1 164 670 рублей
  • Окупаемость:20,26 месяцев.


Рынок отечественного кинопроката в последние годы переживает бум, так в в 2009 г. объем российского кинопрокатного рынка составлял 736 миллионов долларов, в 2010 году порядка 1 миллиарда долларов, в 2011 году 1,2 миллиарда долларов, а по прогнозам и исследовательской группы Movie Research к 2015г. сборы достигнут 1,5 миллиарда долларов.

В 2010 году в России действовало 2 246 кинотеатров в 137 городах, по итогам переписи населения 2010 года в стране почти 1 100 городов без учета поселков.

Согласно указаний премьер-министра Путина В.В. к 2015 г. планируется удвоить количество кинотеатров, но даже в этом случае потребности населения в современных кинотеатрах не будут удовлетворены.

Строительство новых кинотеатров и реконструкция действующих процесс очень дорогостоящий и затратный по времени. Одним из вариантов развития досуга в малых городах является использование современных мобильных кинотеатров для демонстрации цифровых фильмов в формате 2D/3D.

Опыт Европы, США и стран Латинской Америки показывает востребованность передвижных кинотеатров . Так, в Европе, маршрут Киномобилей расписан на 6 месяцев при схеме предварительной продажи билетов.

Вот так выглядит мобильный кинотеатр: (неправда ли зрелищно?)

 

 

1. Потенциальная емкость рынка на услуги мобильных кинотеатров

Согласно данных Википедии в России 1 100 городов

Федеральный округ

Города-миллионеры

Крупнейшие (500 тыс. — 1 млн)

Крупные (250 тыс. — 500 тыс.)

Большие (100 тыс. — 250 тыс.)

Средние (50 тыс. — 100 тыс.)

Малые (до 50 тыс.)

Итого

Дальневосточный

 

2

2

6

6

50

66

Приволжский

4

8

4

18

34

130

198

Северо-Западный

1

 

6

4

13

121

145

Северо-Кавказский

 

1

3

9

8

35

56

Сибирский

2

6

2

12

19

89

130

Уральский

2

1

5

8

17

82

115

Центральный

1

5

11

24

41

228

310

Южный

2

2

3

10

17

45

79

Итого

12

25

36

91

155

780

1099

Общее население

28 203 641

15 755 936

12 151 540

14 102 291

10 859 025

16 451 590

97 524 023

Наиболее востребован мобильный кинотеатр в средних и малых городах, так Приволжском федеральным округе количество средних и малых городов составляет 164.

1.2. Емкость рынка мобильного кинопроката на примере Пензенской области.

Так в Пензенской области 10 малых и средних городов:

Средние города

Численность населения

Заречный

63579

Кузнецк

88883

Малые города

 

Белинский

8567

Городище

8102

Каменка

39579

Нижний Ломов

22725

Никольск

22475

Сердобск

35387

Спасск

7442

Сурск

7032

Итого

303 771

Наибольшей интерес мобильный кинотеатр вызовет у населения от 10 до 29 лет, согласно данных Росстата и итогов переписи населения 2010 г., доля данной возрастной группы в общей численности населения составляет 28%.

Рассчитаем потенциальная емкость рынка в Пензенской области при цене на билет 250 рублей.

303,7 тысяч человек (численность населения средних и малых городов) * на 28 % (доля населения от 10 до 29 лет) * 250 рублей (цена на билет) = 21 миллиона рублей.

 

Численность населения от 10 до 29 лет

Емкость рынка, в руб.

Заречный

17 802

4 450 530

Кузнецк

24 887

6 221 810

Белинский

2 399

599 690

Городище

2 269

567 140

Каменка

11 082

2 770 530

Нижний Ломов

6 363

1 590 750

Никольск

6 293

1 573 250

Сердобск

9 908

2 477 090

Спасск

2 084

520 940

Сурск

1 969

492 240

Итого

85 056

21 263 970

2. Организация бизнеса

Проанализировав предложения о продажах мобильным 3d кинотеатров, остановимся на предложение французской фирмы «Cinemamobile». 

Компания «Cinemamobile» занимается изготовлением кузова, в который монтируется оборудование для 3d кинотеатров и кресла. Срок изготовления кузова – 9-10 месяцев с даты подписания контракта, 100 % предоплата.

Стоимость работ по изготовлению мобильного 3d кинотеатра индивидуальна и зависит от параметров заказа, так стоимость мобильного 3d кинотеатра, на 80 мест с оборудованием для показа 3d фильмов составляет 515 000 евро (20 000 000 рублей)

В стоимость не включены следующие позиции:

  • Тягач
  • Транспортировка от завода-изготовителя
  • Окраска тягача
  • Окраска и декорирование кузова

Для передвижения мобильного кинотеатра, необходим тягач Volvo FH12 4x2, стоимость нового тягача составляет порядка 4,5-5,5 руб. млн.руб., для снижения расходом можно рассмотреть покупку б/у тягача , так цена Volvo FH12 2010 г. составляет порядка 3,3 млн. руб.

Транспортировка мобильного кинотеатра от завода изготовителя до места эксплуатации осуществляется собственными силами. Расходы по этой статье по сравнению с стоимостью мобильного кинотеатра незначительные. Расходы на ГСМ, командировочные расходы, гостиница составят 150 тысяч рублей (если вы планируете доставку до Дальнего Востока, то возможно расходы будут чуть больше, но не много)

Расходы на окраску и декорирование так же занимают незначительную долю, затраты на окраску и декорирование тягача + фургона составят 150 000 рублей.

Капиталовложения 

Наименование

цена

а/м Volvo FH12 4x2 2010 г.в. (тягач)

3 300 000

Передвижной кинотеатр (кузов, оборудование для кинопоказа, кресла»).

20 000 000

Окраска и декорирование тягача и кузова

150 000

Транспортные расходы (ГСМ, командировочные, гостиница)

150 000

ИТОГО

23 600 000

Численность персонала:

Для обслуживания мобильного кинозала, необходимо 4 человека.

Три человека непосредственно передвигаются на мобильном кинотеатре и занимаются показом фильмов, а один человек (директор) работает в офисе:

  • Директор занимается заключением договоров с дистрибьюторами о прокате фильмов, договаривается с властями об аренде земельного участка под установку мобильного кинотеатра, занимается вопросами бухгалтерского учета и налогообложения;
  • Водитель (возложены функции оператора кинооборудования);
  • Двое работников: на них возложены обязанности по продаже билетов, обслуживание посетителей.

Для создания должного уровня сервиса необходимо продумать систему оплаты труда, чтобы персонал напрямую был «завязан» на результат.

  • Директор: 50 000 рулей
  • Водитель –киномеханик: 40 000 рублей
  • Рабочие по обслуживанию кинотеатра 25 000 рублей (50 000 рублей)
  • Итого ФОТ: 165 000 рублей

Расчет выручки

Для расчета потенциальной выручки, который может, приносит мобильный 3d кинотеатр, возьмем стоимость 1-го билета на 3d киносеанс 250 рублей, количество смен в месяц 22.

Наименование продукции

Количество проданных билетов в день (6 сеансов)

Стоимость, за билет

Выручка за день руб.

Месячная выработка/22 смен

Годовая выручка

продажа билетов

480

250

120 000

2 640 000

31 680 000

ИТОГО

   

120 000

2 640 000

31 680 000

Себестоимость

В себестоимость данного вида деятельности включаются отчисления фирмам занимающихся прокатом фильмов, так по новым фильмам отчисления составляют 50 %, по фильмам прокат по которым уже закончился, отчисления составляют 20-30 %.

Так же расходы необходимо включить расходы на ГСМ.

Переменные месячные расходы

Наименование затрат

Расходы

Отчисления дистрибьюторам за прокат фильмов (30 %)

792 000

ГСМ

100 000

Итого себестоимость

892 000

Аренда

Для установки мобильного кинотеатра необходим земельный участок площадью 100 кв.м., об аренде земельного участка можно договориться с администрацией соответствующего административного образования.

3. Технико-экономические обоснование

  • Капитальные вложения: 23 600 000 рублей
  • Количество кресел в зале: 80 штук
  • Количество киносеансов в день: 6
  • Количество смен в месяц: 22
  • Численность персонала: 3 человек.

Общие расходы в месяц

   

Расходы

377 800

Зарплата

165 000

ЕСН (32 %)

52 800

Аренда

50 000

Транспортные расходы

50 000

Бухгалтерия

10 000

прочие

50 000

Расчет доходности

   

Выручка

2 640 000

Себестоимость

892 000

Валовая прибыль

1 748 000

Расходы

377 800

Прибыль

1 370 200

Налог (УСН, 15 %)

205 530

Чистая прибыль

1 164 670

Рентабельность

44,12%

Расчет окупаемости

   

Чистая прибыль, руб.

1 164 670

Капитальные вложения, руб.

23 600 000

Окупаемость, мес.

20,26